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Exercício: 2024
Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3057	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1141/2024,ANEXA. PREGÃO 17/2024.	738,62	738,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1141/2024,ANEXA. PREGÃO 17/2024.	738,62
06/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1141/2024,ANEXA. PREGÃO 17/2024.		738,62
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3057/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			729,76
07/06/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3057/2024			8,86
TOTAL		738,62	738,62	738,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	06/06/2024	8,86	4890/2024	Lançada
TOTAL		8,86