Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3070	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.	1.000,00
23/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.		723,37
24/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			723,37
04/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.		131,00
04/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.		145,63
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			145,63
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			131,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®