Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3087 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SEC DE SMEC CFE CONTRATO E OC. ANEXO. |
15.000,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SEC DE SMEC CFE CONTRATO E OC. ANEXO. |
15.000,00 |
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| 23/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SEC DE SMEC CFE CONTRATO E OC. ANEXO.
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|
563,02 |
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| 23/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SEC DE SMEC CFE CONTRATO E OC. ANEXO.
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3.372,65 |
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| 23/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3087/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.372,65 |
| 23/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3087/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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563,02 |
| 03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SEC DE SMEC CFE CONTRATO E OC. ANEXO.
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1.568,25 |
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| 04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3087/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.568,25 |
| 05/06/2024 |
NOVA LICITAÇÃO 2024 |
-9.496,08 |
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| TOTAL |
5.503,92 |
5.503,92 |
5.503,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
