Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lona de freio traseiro
345,00
345,00
112.00
Rebite de alumínio 13x14mm, maciço
0,15
16,80
1.00
Junta do cubo traseiro
10,00
10,00
1.00
Retentor cubo de roda traseiro
60,00
60,00
1.00
Aranha trava do cubo da roda traseira
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
11,70
11,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2024
Lona de freio traseiro Rebite de alumínio 13x14mm, maciço Junta do cubo traseiro Retentor cubo de roda traseiro Aranha trava do cubo da roda traseira
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
443,50
22/05/2024
Lona de freio traseiro
Rebite de alumínio 13x14mm, maciço
Junta do cubo traseiro
Retentor cubo de roda traseiro
Aranha trava do cubo da roda traseira
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
443,50
23/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3090/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
443,50
TOTAL
443,50
443,50
443,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
