Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Resina charisma A3,5
145,00
145,00
1.00
Resina charisma A3
145,00
145,00
1.00
Sugador Descartavel de Plástico
45,00
45,00
2.00
Touca com elástico com 100un
35,00
70,00
4.00
Babador - Babador
25,00
100,00
3.00
Compressa gaze 7,5 x 7,5 com 500
42,75
128,25
10.00
Luvas (procedimentos)
45,00
450,00
1.00
Rolo de papel para esterilização 08cm x 100m
90,00
90,00
1.00
Spray 200ml
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2024
Resina charisma A3,5 Resina charisma A3 Sugador Descartavel de Plástico Touca com elástico com 100un Babador - Babador Compressa gaze 7,5 x 7,5 com 500 Luvas (procedimentos) Rolo de papel para esterilização 08cm x 100m Spray 200ml
1.233,25
03/06/2024
Resina charisma A3,5
Resina charisma A3
Sugador Descartavel de Plástico
Touca com elástico com 100un
Babador - Babador
Compressa gaze 7,5 x 7,5 com 500
Luvas (procedimentos)
Rolo de papel para esterilização 08cm x 100m
Spray 200ml
1.233,25
04/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3095/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.233,25
TOTAL
1.233,25
1.233,25
1.233,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
