Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Interruptor
85,00
85,00
1.00
Filtro de ar
89,00
89,00
1.00
Filtro Óleo do Motor
39,00
39,00
1.00
Correia do motor
129,00
129,00
3.00
Líquido para radiador
34,00
102,00
1.00
Correia dentada
1.174,00
1.174,00
2.00
Pivo da bandeja
184,00
368,00
1.00
JG Pastilhas freio dianteiro ducato
266,00
266,00
1.00
Esticador da correia do motor
88,00
88,00
2.00
Líquido de freio
42,00
84,00
6.00
Óleo do motor
46,00
276,00
1.00
Coifa
166,00
166,00
1.00
FILTRO COMB. SCB00075
113,00
113,00
1.00
Esticador da correia do motor ref. 1255
149,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
Interruptor Filtro de ar Filtro Óleo do Motor Correia do motor Líquido para radiador Correia dentada Pivo da bandeja JG Pastilhas freio dianteiro ducato Esticador da correia do motor Líquido de freio Óleo do motor Coifa FILTRO COMB. SCB00075 Esticador da correia do motor ref. 1255
3.128,00
27/05/2024
Interruptor
Filtro de ar
Filtro Óleo do Motor
Correia do motor
Líquido para radiador
Correia dentada
Pivo da bandeja
JG Pastilhas freio dianteiro ducato
Esticador da correia do motor
Líquido de freio
Óleo do motor
Coifa
FILTRO COMB. SCB00075
Esticador da correia do motor ref. 1255
3.128,00
28/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.128,00
TOTAL
3.128,00
3.128,00
3.128,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
