Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3108 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Plugue macho 2 P+T 20A |
12,70 |
12,70 |
| 1.00 |
Torneira elétrica, parede, quatro temperaturas, 220V
Finalidade: Para uso na Secretaria |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
Plugue macho 2 P+T 20A Torneira elétrica, parede, quatro temperaturas, 220V
Finalidade: Para uso na Secretaria |
182,70 |
|
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| 27/05/2024 |
Plugue macho 2 P+T 20A
Torneira elétrica, parede, quatro temperaturas, 220V
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
182,70 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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182,70 |
| TOTAL |
182,70 |
182,70 |
182,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
