Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3110 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Soro Fisiologico 0,9% 500 ml - Soro Fisiologico 0,9% 500 ml |
13,20 |
26,40 |
| 3.00 |
Soro fisiológico 0,9% 250 ml, uso externo, com bico |
8,70 |
26,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
Soro Fisiologico 0,9% 500 ml - Soro Fisiologico 0,9% 500 ml Soro fisiológico 0,9% 250 ml, uso externo, com bico |
52,50 |
|
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| 07/06/2024 |
Soro Fisiologico 0,9% 500 ml - Soro Fisiologico 0,9% 500 ml
Soro fisiológico 0,9% 250 ml, uso externo, com bico
|
|
52,50 |
|
| 12/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3110/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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52,50 |
| TOTAL |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
