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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3113	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	DIGIFRED PREGÃO 22/2022
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUARTO TERMO ADITIVO.	2.250,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUARTO TERMO ADITIVO.	2.250,00
28/05/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUARTO TERMO ADITIVO.		468,75
03/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			446,25
03/06/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3113/2024			22,50
TOTAL		2.250,00	468,75	468,75
SALDO A PAGAR				1.781,25

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	28/05/2024	22,50	4444/2024	Lançada
TOTAL		22,50