Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Papel toalha
19,99
199,90
12.00
Pedra sanitaria
2,99
35,88
4.00
Desinfetante 5 litros
19,99
79,96
1.00
Lava Roupas
27,99
27,99
1.00
Amaciante
16,49
16,49
7.00
Saco para lixo
16,50
115,50
4.00
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros
23,99
95,96
1.00
Água sanitária 5 litros
14,99
14,99
4.00
Detergente para louça, com 500 ml
2,69
10,76
6.00
Papel higiênico com 12 unidades.
19,49
116,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
Papel toalha Pedra sanitaria Desinfetante 5 litros Lava Roupas Amaciante Saco para lixo Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Água sanitária 5 litros Detergente para louça, com 500 ml Papel higiênico com 12 unidades.
714,37
27/05/2024
Papel toalha
Pedra sanitaria
Desinfetante 5 litros
Lava Roupas
Amaciante
Saco para lixo
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros
Água sanitária 5 litros
Detergente para louça, com 500 ml
Papel higiênico com 12 unidades.
714,37
28/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3121/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
714,37
TOTAL
714,37
714,37
714,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
