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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 313 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS 0,00 234,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS 234,30
17/01/2024 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2024 234,30
07/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 313/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 234,30
TOTAL 234,30 234,30 234,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.