Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
313 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS |
0,00 |
234,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2024 |
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS |
234,30 |
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17/01/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2024 |
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234,30 |
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07/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 313/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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234,30 |
TOTAL |
234,30 |
234,30 |
234,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.