Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3138 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Relé fotoelétrico retardo slim |
28,85 |
432,75 |
| 1.00 |
Porta lâmpada e-27 pequeno para teto, de porcelana
Finalidade: Para manutenção da praça municipal |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
Relé fotoelétrico retardo slim Porta lâmpada e-27 pequeno para teto, de porcelana
Finalidade: Para manutenção da praça municipal |
438,75 |
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| 06/06/2024 |
Relé fotoelétrico retardo slim
Porta lâmpada e-27 pequeno para teto, de porcelana
Finalidade: Para manutenção da praça municipal
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438,75 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3138/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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438,75 |
| TOTAL |
438,75 |
438,75 |
438,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
