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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3294 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Toner para impressora Sansung D116 Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 58,00 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 Toner para impressora Sansung D116 Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 116,00
04/06/2024 Toner para impressora Sansung D116 Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 116,00
11/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3294/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 116,00
TOTAL 116,00 116,00 116,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.