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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3295	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Refil Epson tinta na cor preta	48,00	96,00
2.00	Refil Epson tinta na cor azul	48,00	96,00
2.00	Refil Epson tinta na cor amarela	48,00	96,00
2.00	Refil Epson na cor vermelha Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu	48,00	96,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	Refil Epson tinta na cor preta Refil Epson tinta na cor azul Refil Epson tinta na cor amarela Refil Epson na cor vermelha Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu	384,00
04/06/2024	Refil Epson tinta na cor preta Refil Epson tinta na cor azul Refil Epson tinta na cor amarela Refil Epson na cor vermelha Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu		384,00
11/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3295/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			384,00
TOTAL		384,00	384,00	384,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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