MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
CIDADE MAIS BELA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO A SRA ROSALINA CAPELARI, CFE OC. NR 1585/2024,ANEXA.
0,00
755,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO A SRA ROSALINA CAPELARI, CFE OC. NR 1585/2024,ANEXA.
755,40
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO A SRA ROSALINA CAPELARI, CFE OC. NR 1585/2024,ANEXA.
755,40
13/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2024 - REF. JUNHO/2024
TIAGO RAFFAELLI - 37
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO A SRA ROSALINA CAPELARI, CFE OC. NR 1585/2024,ANEXA..
746,34
13/06/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3311/2024
9,06
TOTAL
755,40
755,40
755,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
