Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
Papel crepon na cor branca, 2mts
2,25
15,75
2.00
Eva com brilho
7,90
15,80
1.00
Barbante 627mts
23,00
23,00
3.00
Balão com 50 unidades
15,00
45,00
1.00
Mola maluca
12,00
12,00
35.00
Papel celofane
0,50
17,50
10.00
Cartolina na cor rosa
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
1,60
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
Papel crepon na cor branca, 2mts Eva com brilho Barbante 627mts Balão com 50 unidades Mola maluca Papel celofane Cartolina na cor rosa
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
145,05
04/06/2024
Papel crepon na cor branca, 2mts
Eva com brilho
Barbante 627mts
Balão com 50 unidades
Mola maluca
Papel celofane
Cartolina na cor rosa
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
145,05
11/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3312/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
145,05
TOTAL
145,05
145,05
145,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
