Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3313
Data de lançamento:
24/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviços de publicidade junto ao Diário Oficial da União
Finalidade: Para publicação junto ao Diário Oficial da União dos avisos de adjudicação e homologação da Concorrência Eletrônica 06/2024
865,20
865,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
Prestação de serviços de publicidade junto ao Diário Oficial da União
Finalidade: Para publicação junto ao Diário Oficial da União dos avisos de adjudicação e homologação da Concorrência Eletrônica 06/2024
865,20
27/05/2024
Prestação de serviços de publicidade junto ao Diário Oficial da União
Finalidade: Para publicação junto ao Diário Oficial da União dos avisos de adjudicação e homologação da Concorrência Eletrônica 06/2024
865,20
12/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3313/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
823,67
12/06/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3313/2024
41,53
TOTAL
865,20
865,20
865,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
