Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro Óleo do Motor
42,00
42,00
4.00
Lâmpada - Lâmpada H7
22,00
88,00
1.00
Reservatório de água do radiador
193,00
193,00
1.00
Filtro de combustível
22,00
22,00
4.50
Óleo lubrificante 10W40
38,00
171,00
1.00
Mangueira superior dianteira
99,00
99,00
1.00
Filtro de ar condicionado
26,00
26,00
3.00
Fluido concentrado para radiador
34,00
102,00
1.00
Filtro de ar
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
Filtro Óleo do Motor Lâmpada - Lâmpada H7 Reservatório de água do radiador Filtro de combustível Óleo lubrificante 10W40 Mangueira superior dianteira Filtro de ar condicionado Fluido concentrado para radiador Filtro de ar
778,00
04/06/2024
Filtro Óleo do Motor
Lâmpada - Lâmpada H7
Reservatório de água do radiador
Filtro de combustível
Óleo lubrificante 10W40
Mangueira superior dianteira
Filtro de ar condicionado
Fluido concentrado para radiador
Filtro de ar
778,00
05/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
778,00
TOTAL
778,00
778,00
778,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
