SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Programador analogico de tempo 10A - Programador analogico de tempo 10A
70,00
70,00
1.00
Contactor Siemens 12A
140,50
140,50
1.00
Plugue Macho 10A 2 pinos
8,30
8,30
1.00
Plugue fêmea 2 P T com prensa cabo 20A
12,15
12,15
1.00
Cabo PP 2x1mm
2,80
2,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
Programador analogico de tempo 10A - Programador analogico de tempo 10A Contactor Siemens 12A Plugue Macho 10A 2 pinos Plugue fêmea 2 P T com prensa cabo 20A Cabo PP 2x1mm
233,75
04/06/2024
Programador analogico de tempo 10A - Programador analogico de tempo 10A
Contactor Siemens 12A
Plugue Macho 10A 2 pinos
Plugue fêmea 2 P T com prensa cabo 20A
Cabo PP 2x1mm
233,75
05/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3323/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
233,75
TOTAL
233,75
233,75
233,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
