MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Cabo flexível 1mm
1,15
3,45
1.00
Luminária slim fit LED 72W autovolt 6500K 6480 lumens
85,00
85,00
1.00
Tomada 2P + T 20A com placa e com caixa simples
14,65
14,65
1.00
Lâmpada LED bulbo 12W
9,50
9,50
1.00
Canaleta branca com fita adesiva
Finalidade: Para manutenção na sala de recepção do centro administrativo municipal
20,85
20,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
Cabo flexível 1mm Luminária slim fit LED 72W autovolt 6500K 6480 lumens Bucha 6mm Parafuso 4,5x40mm Tomada 2P + T 20A com placa e com caixa simples Lâmpada LED bulbo 12W Canaleta branca com fita adesiva
Finalidade: Para manutenção na sala de recepção do centro administrativo municipal
135,10
06/06/2024
Cabo flexível 1mm
Luminária slim fit LED 72W autovolt 6500K 6480 lumens
Bucha 6mm
Parafuso 4,5x40mm
Tomada 2P + T 20A com placa e com caixa simples
Lâmpada LED bulbo 12W
Canaleta branca com fita adesiva
Finalidade: Para manutenção na sala de recepção do centro administrativo municipal
135,10
11/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3325/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
135,10
TOTAL
135,10
135,10
135,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
