Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Bucha 6mm
0,30
1,80
6.00
Cabo flexível 1mm
1,15
6,90
6.00
Parafuso 4,5 x 40mm
0,25
1,50
2.00
Luminária slim fit LED 72W autovolt 6500K 6480 Lumens
Finalidade: Para troca da iluminação na Secretaria
85,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
Bucha 6mm Cabo flexível 1mm Parafuso 4,5 x 40mm Luminária slim fit LED 72W autovolt 6500K 6480 Lumens
Finalidade: Para troca da iluminação na Secretaria
180,20
06/06/2024
Bucha 6mm
Cabo flexível 1mm
Parafuso 4,5 x 40mm
Luminária slim fit LED 72W autovolt 6500K 6480 Lumens
Finalidade: Para troca da iluminação na Secretaria
180,20
11/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
180,20
TOTAL
180,20
180,20
180,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
