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Exercício: 2024
Nome do Credor: CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3329	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profissional
Projeto / Atividade:	Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.	5.000,00
28/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.		256,99
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			256,99
25/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.		4.743,01
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.743,01
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00