Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVAIR GONÇALVES VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3330 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamento Numerário-Secr Mun Saúde |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DA SAUDE. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE RI NR 065/2024,ANEXA. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DA SAUDE. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE RI NR 065/2024,ANEXA. |
2.000,00 |
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| 24/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DA SAUDE. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE RI NR 065/2024,ANEXA. |
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2.000,00 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3330/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
