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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3347	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Plugue Macho 2 pinos + T 20A	12,70	12,70
1.00	Plugue fêmea 2 P T com prensa cabo 20A	12,15	12,15
1.00	Lâmpada tubular LED T8 18W	18,30	18,30
3.00	Lâmpada LED bulbo 20W	15,50	46,50
12.00	Lâmpada de led bulbo 15W	10,80	129,60
2.50	Cabo PP 2X2,5MM	6,50	16,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	Plugue Macho 2 pinos + T 20A Plugue fêmea 2 P T com prensa cabo 20A Lâmpada tubular LED T8 18W Lâmpada LED bulbo 20W Lâmpada de led bulbo 15W Cabo PP 2X2,5MM	235,50
07/06/2024	Plugue Macho 2 pinos + T 20A Plugue fêmea 2 P T com prensa cabo 20A Lâmpada tubular LED T8 18W Lâmpada LED bulbo 20W Lâmpada de led bulbo 15W Cabo PP 2X2,5MM		235,50
12/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3347/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			235,50
TOTAL		235,50	235,50	235,50
SALDO A PAGAR				0,00