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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3350	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES SANTA CASA, CFE ANEXO.NO DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES SANTA CASA, CFE ANEXO.NO DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024	450,00
27/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES SANTA CASA, CFE ANEXO.NO DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024		450,00
03/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3350/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854259			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00