Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3364 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fone de ouvido com fio |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
Fone de ouvido sem fio
Finalidade: Para uso no laboratório de informática na EMEF Professor Nelso Piccinini |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
Fone de ouvido com fio Fone de ouvido sem fio
Finalidade: Para uso no laboratório de informática na EMEF Professor Nelso Piccinini |
125,00 |
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| 03/07/2024 |
Fone de ouvido com fio
Fone de ouvido sem fio
Finalidade: Para uso no laboratório de informática na EMEF Professor Nelso Piccinini
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125,00 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3364/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
