Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO COM CONVEIO NR 943132/2023- OPERAÇÃO 108679545 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CFE OC. NR 1643/2024,ANEXA. CONC ELET 06/2024- CONTRATO 80/2024. |
77.414,29 |
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| 18/07/2024 |
Execução de pavimentação asfáltica de acordo com o Convênio nº 943132/2023 - Operação 1086795-45 - Programa Mobilidade Urbana |
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3.895,71 |
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| 19/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3372/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.614,09 |
| 19/07/2024 |
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 3372/2024 |
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64,99 |
| 19/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3372/2024 |
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216,63 |
| 30/07/2024 |
Execução de pavimentação asfáltica de acordo com o Convênio nº 943132/2023 - Operação 1086795-45 - Programa Mobilidade Urbana |
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21.045,14 |
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| 31/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3372/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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19.523,83 |
| 31/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3372/2024 |
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1.170,24 |
| 31/07/2024 |
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 3372/2024 |
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351,07 |
| 23/10/2024 |
Execução de pavimentação asfáltica de acordo com o Convênio nº 943132/2023 - Operação 1086795-45 - Programa Mobilidade Urbana |
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589,37 |
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| 25/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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589,37 |
| TOTAL |
77.414,29 |
25.530,22 |
25.530,22 |
| SALDO A PAGAR |
51.884,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
