PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO COM CONVEIO NR 943132/2023- OPERAÇÃO 108679545 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CFE OC. NR 1643/2024,ANEXA. CONC ELET 06/2024- CONTRATO 80/2024.
77.414,29
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO COM CONVEIO NR 943132/2023- OPERAÇÃO 108679545 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CFE OC. NR 1643/2024,ANEXA. CONC ELET 06/2024- CONTRATO 80/2024.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
77.414,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.