Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Mola segunda da suspensão dianteira, parabólica
620,00
1.240,00
2.00
Mola molejo da suspensão dianteira
690,00
1.380,00
4.00
Bucha da Mola Dianteira
42,00
168,00
2.00
Borracha do estabilizador traseiro, barra
28,00
56,00
2.00
Guia grampo dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647
75,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
Mola segunda da suspensão dianteira, parabólica Mola molejo da suspensão dianteira Bucha da Mola Dianteira Borracha do estabilizador traseiro, barra Guia grampo dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647
2.994,00
07/06/2024
Mola segunda da suspensão dianteira, parabólica
Mola molejo da suspensão dianteira
Bucha da Mola Dianteira
Borracha do estabilizador traseiro, barra
Guia grampo dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647
2.994,00
13/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3379/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.994,00
TOTAL
2.994,00
2.994,00
2.994,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
