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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3380	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cuica do freio	325,00	325,00
3.00	Líquido para radiador, anticorrosivo	38,00	114,00
1.00	Bomba da aguá	480,00	480,00
1.00	Tubo de ligação da bomba Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475	22,00	22,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	Cuica do freio Líquido para radiador, anticorrosivo Bomba da aguá Tubo de ligação da bomba Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475	941,00
07/06/2024	Cuica do freio Líquido para radiador, anticorrosivo Bomba da aguá Tubo de ligação da bomba Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475		941,00
13/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3380/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			941,00
TOTAL		941,00	941,00	941,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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