Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZIMMERMANN PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3382 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGENS 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PENU 17.5 X 25 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE ANEXO. |
8.940,00 |
8.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PENU 17.5 X 25 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE ANEXO. |
8.940,00 |
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| 14/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PENU 17.5 X 25 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE ANEXO.
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8.940,00 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3382/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.940,00 |
| TOTAL |
8.940,00 |
8.940,00 |
8.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
