Nome do Credor: 47 578 036 VALMIR FERNANDO SCHMITZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
3396
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024 PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI NR 9841/2024,ANEXA.
0,00
1.412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024 PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI NR 9841/2024,ANEXA.
1.412,00
07/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024 PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI NR 9841/2024,ANEXA.
1.412,00
11/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869356
1.412,00
TOTAL
1.412,00
1.412,00
1.412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
