Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3397 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conector macho 12x16 parafuso do cardan |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
Conexão VSS metal reta 12x1,5 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Retentor Cubo de Roda Traseira |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
Lona de freio dianteira/traseira |
236,00 |
236,00 |
| 1.00 |
Cotovelo macho 1/2x22 |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
Aranha carcaça 1620 |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
Coxim cabine traseira
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55 |
172,00 |
344,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
Conector macho 12x16 parafuso do cardan Conexão VSS metal reta 12x1,5 Retentor Cubo de Roda Traseira Lona de freio dianteira/traseira Cotovelo macho 1/2x22 Aranha carcaça 1620 Coxim cabine traseira
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55 |
892,00 |
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| 03/07/2024 |
Conector macho 12x16 parafuso do cardan
Conexão VSS metal reta 12x1,5
Retentor Cubo de Roda Traseira
Lona de freio dianteira/traseira
Cotovelo macho 1/2x22
Aranha carcaça 1620
Coxim cabine traseira
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55
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886,00 |
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| 03/07/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR |
-6,00 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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886,00 |
| TOTAL |
886,00 |
886,00 |
886,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
