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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3402 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024. 1.500,00
04/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024. 204,12
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3402/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 204,12
19/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024. 447,30
20/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3402/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 447,30
TOTAL 1.500,00 651,42 651,42
SALDO A PAGAR 848,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.