Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE DE DAMAS FLOR DE CRAVO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3417 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do CMD-Conselho Municipal de Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PRIMEIRO LUGAR CANASTRA FEMININA, CFE LISTA EM ANEXO. FLOR DO CRAVO DE LINHA TIGRE. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PRIMEIRO LUGAR CANASTRA FEMININA, CFE LISTA EM ANEXO. FLOR DO CRAVO DE LINHA TIGRE. |
500,00 |
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| 03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PRIMEIRO LUGAR CANASTRA FEMININA, CFE LISTA EM ANEXO. FLOR DO CRAVO DE LINHA TIGRE. |
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500,00 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3417/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869350 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
