Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. |
15.000,00 |
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| 12/06/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 43992; 43952; 43931; 43951; 43954; 43932; 43988; 44008; 44014; 44011; 44027; 44026; 44042; 43994; |
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2.566,57 |
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| 14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2024 - REF. JUNHO/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA - 1781 |
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2.560,41 |
| 14/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3427/2024 |
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6,16 |
| 19/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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2.784,32 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.784,32 |
| 27/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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1.850,56 |
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| 27/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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1.192,34 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.192,34 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.850,56 |
| 04/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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2.756,64 |
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| 08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.756,64 |
| 10/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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3.367,12 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.367,12 |
| 26/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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378,32 |
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| 26/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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104,13 |
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| 29/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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378,32 |
| 29/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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104,13 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
