Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. |
3.000,00 |
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| 12/06/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 44015; 43969; 43966; 43946; 43938; |
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980,35 |
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| 14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3432/2024 - REF. JUNHO/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA - 1781 |
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978,00 |
| 14/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3432/2024 |
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2,35 |
| 19/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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437,34 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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437,34 |
| 27/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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681,49 |
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| 27/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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96,77 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,17 |
| 28/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3432/2024 |
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16,60 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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681,49 |
| 04/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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514,15 |
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| 08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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514,15 |
| 10/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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284,17 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3432/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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284,17 |
| 26/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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5,73 |
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| 29/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5,73 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
