Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. |
3.000,00 |
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| 12/06/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 44051; 44001; 43943; |
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781,00 |
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| 14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. JUNHO/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA - 1781 |
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779,13 |
| 14/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3435/2024 |
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1,87 |
| 19/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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265,11 |
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| 19/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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310,68 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3435/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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295,14 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3435/2024 |
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15,54 |
| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3435/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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265,11 |
| 27/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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669,85 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3435/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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669,85 |
| TOTAL |
3.000,00 |
2.026,64 |
2.026,64 |
| SALDO A PAGAR |
973,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
