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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3437	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.	40.000,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.	40.000,00
12/06/2024	Conforme Cupom Fiscal Nº 68816; 68804; 68797; 68780; 68774; 68764; 68752; 68751; 68749; 68702; 68699; 68679; 68677; 68656; 68840;		8.636,99
14/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2024 - REF. JUNHO/2024 ONEIDA PICCININI EPP - 1125			8.616,26
14/06/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3437/2024			20,73
21/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		2.217,82
21/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		409,23
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3437/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.217,82
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3437/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			315,96
21/06/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3437/2024			93,27
26/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		2.680,42
27/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3437/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.680,42
TOTAL		40.000,00	13.944,46	13.944,46
SALDO A PAGAR				26.055,54

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	13/06/2024	20,73	5071/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	21/06/2024	93,27	5296/2024	Lançada
TOTAL		114,00