Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. |
8.000,00 |
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| 12/06/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 68723; 68789; 68817; 68821; 68839; 68812; 68683; |
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2.282,52 |
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| 14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3442/2024 - REF. JUNHO/2024
ONEIDA PICCININI EPP - 1125 |
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2.277,04 |
| 14/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3442/2024 |
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5,48 |
| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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1.482,88 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.482,88 |
| 26/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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1.280,54 |
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| 27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.280,54 |
| TOTAL |
8.000,00 |
5.045,94 |
5.045,94 |
| SALDO A PAGAR |
2.954,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
