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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3447	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC
Função:	Defesa Nacional
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria CM n° 009/2023.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.	15.446,30	15.446,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.	15.446,30
21/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		3.787,08
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3447/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.787,08
26/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		2.428,08
27/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3447/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.428,08
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		4.168,26
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3447/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.168,26
11/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		1.908,64
12/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.908,64
TOTAL		15.446,30	12.292,06	12.292,06
SALDO A PAGAR				3.154,24