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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3447 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC
Função: Defesa Nacional
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria CM n° 009/2023.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 15.446,30 15.446,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 15.446,30
21/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 3.787,08
21/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3447/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.787,08
26/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 2.428,08
27/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3447/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.428,08
08/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 4.168,26
08/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3447/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.168,26
11/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 1.908,64
12/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.908,64
05/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 1.306,63
06/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3447/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.306,63
12/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 1.317,48
12/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 500,00
12/11/2024 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -30,13
13/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3447/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
13/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3447/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.317,48
TOTAL 15.416,17 15.416,17 15.416,17
SALDO A PAGAR 0,00


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