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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3493	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FNS Custeio APS Incremento Temporário Atenção Primária - Emenda - Port 3.606/2024
Conta de Despesa:	3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024- HORAS DE MEDICA ISABELA FORNARI E FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING CFE ANEXO.	0,00	7.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024- HORAS DE MEDICA ISABELA FORNARI E FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING CFE ANEXO.	7.300,00
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024- HORAS DE MEDICA ISABELA FORNARI E FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING CFE ANEXO.		7.300,00
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.300,00
TOTAL		7.300,00	7.300,00	7.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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