PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
6.000,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
6.000,00
03/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
1.192,00
04/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.192,00
TOTAL
6.000,00
1.192,00
1.192,00
SALDO A PAGAR
4.808,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.