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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3497 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 6.000,00
03/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.192,00
04/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.192,00
05/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.490,00
06/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.490,00
09/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.192,00
10/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.192,00
09/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.490,00
10/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.490,00
15/10/2024 valor será empenhado em outro recurso -636,00
TOTAL 5.364,00 5.364,00 5.364,00
SALDO A PAGAR 0,00


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