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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3497	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	6.000,00
03/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.192,00
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.192,00
05/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.490,00
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.490,00
09/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.192,00
10/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.192,00
09/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.490,00
10/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.490,00
15/10/2024	valor será empenhado em outro recurso	-636,00
TOTAL		5.364,00	5.364,00	5.364,00
SALDO A PAGAR				0,00