Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
350 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE JANEIRO DE 2024. |
0,00 |
24.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE JANEIRO DE 2024. |
24.000,00 |
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| 17/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE JANEIRO DE 2024. |
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24.000,00 |
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| 19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 350/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24.000,00 |
| TOTAL |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
