Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Açucar 5kg
18,30
18,30
1.00
Arroz com 05 kg
22,87
22,87
1.00
Farinha de trigo, com 05 kg
16,95
16,95
2.00
Farinha de milho
3,90
7,80
1.00
Óleo de soja
7,59
7,59
1.00
Sal
1,54
1,54
2.00
Coxa e sobre coxa/frango
9,30
18,60
2.00
Massa - 500 gr
2,89
5,78
1.00
Fermento Biológico
6,89
6,89
1.00
Feijão Preto
6,45
6,45
1.00
Biscoitos 335 gr
4,80
4,80
1.00
Biscoito 350g
4,55
4,55
1.00
Café soluvel granulado, em embalagem de 50 gr
4,20
4,20
2.00
Leite integral de 1ª qualidade, em embalagem de 01
4,99
9,98
1.00
Creme dental
2,15
2,15
1.00
Sabonete de 1ª qualidade
1,55
1,55
1.00
Escova dental
Finalidade: Para auxílio alimentação à Sr. Luciane Prestes, conforme Lei Municipal nº 2.991/2022.
1,90
1,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2024
Açucar 5kg Arroz com 05 kg Farinha de trigo, com 05 kg Farinha de milho Óleo de soja Sal Coxa e sobre coxa/frango Massa - 500 gr Fermento Biológico Feijão Preto Biscoitos 335 gr Biscoito 350g Café soluvel granulado, em embalagem de 50 gr Leite integral de 1ª qualidade, em embalagem de 01 Creme dental Sabonete de 1ª qualidade Escova dental
Finalidade: Para auxílio alimentação à Sr. Luciane Prestes, conforme Lei Municipal nº 2.991/2022.
141,90
23/01/2024
POR SER CODIGO DO FORNECEDOR INDEVIDO
-141,90
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
