Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO IMOBILIZADOR DE JOELHO PARA JUREMA PANDOLFO DE LINHA FERLA , CFE LM NR 402/93 E CFE LISTA EM ANEXO.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO IMOBILIZADOR DE JOELHO PARA JUREMA PANDOLFO DE LINHA FERLA , CFE LM NR 402/93 E CFE LISTA EM ANEXO.
100,00
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO IMOBILIZADOR DE JOELHO PARA JUREMA PANDOLFO DE LINHA FERLA , CFE LM NR 402/93 E CFE LISTA EM ANEXO.
100,00
06/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3533/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
06/06/2024
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA AUSÊNCIA OU DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DO CPF.
-100,00
10/06/2024
Pagamento de Empenho 3533/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
10/06/2024
Pagamento de Empenho 3533/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854263
100,00
10/06/2024
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA, MOTIVO AUSÊNCIA OU DIVERGÊNCIA NA INDICAÇÃO DO CPF.
-100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
