Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3542 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Calculadora |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
Lápis |
1,50 |
1,50 |
| 2.00 |
Marca texto |
3,00 |
6,00 |
| 4.00 |
Caneta azul |
1,50 |
6,00 |
| 1.00 |
Clips nº 2/0 |
4,75 |
4,75 |
| 1.00 |
Post-it
Finalidade: Para uso no departamento de Recursos Humanos |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
Calculadora Lápis Marca texto Caneta azul Clips nº 2/0 Post-it
Finalidade: Para uso no departamento de Recursos Humanos |
60,25 |
|
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| 07/06/2024 |
Calculadora
Lápis
Marca texto
Caneta azul
Clips nº 2/0
Post-it
Finalidade: Para uso no departamento de Recursos Humanos
|
|
60,25 |
|
| 13/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3542/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
60,25 |
| TOTAL |
60,25 |
60,25 |
60,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
