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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3544	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Desinfetante 5 litros capim cheiroso	21,17	42,34
3.00	Desinfetante 5 litros citronela	19,90	59,70
1.00	Desinfetante 5 litros kaiak	19,90	19,90
1.00	Desinfetante 5 litros pinho	18,90	18,90
1.00	Lava Roupas c/ 05 litros	29,90	29,90
4.00	Alvejante sem cloro embalagem 5 litros	24,90	99,60
3.00	Saco para lixo capacidade para 30 litros	19,90	59,70
4.00	Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada Finalidade: Para uso no centro administrativo	18,49	73,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	Desinfetante 5 litros capim cheiroso Desinfetante 5 litros citronela Desinfetante 5 litros kaiak Desinfetante 5 litros pinho Lava Roupas c/ 05 litros Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Saco para lixo capacidade para 30 litros Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada Finalidade: Para uso no centro administrativo	404,00
07/06/2024	Desinfetante 5 litros capim cheiroso Desinfetante 5 litros citronela Desinfetante 5 litros kaiak Desinfetante 5 litros pinho Lava Roupas c/ 05 litros Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Saco para lixo capacidade para 30 litros Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada Finalidade: Para uso no centro administrativo		404,00
13/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3544/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			404,00
TOTAL		404,00	404,00	404,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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