Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Palheta do limpador do parabrisa
78,00
78,00
1.00
Lanterna Traseira
74,00
74,00
1.00
Soquete para lanterna
28,00
28,00
2.00
Soquete para lanterna lateral
18,00
36,00
2.00
Lampada 2 polos 24V
12,00
24,00
3.00
Lâmpada 69 4V 24V
4,50
13,50
1.00
Lampada H1 55W 24V
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
53,00
53,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
Palheta do limpador do parabrisa Lanterna Traseira Soquete para lanterna Soquete para lanterna lateral Lampada 2 polos 24V Lâmpada 69 4V 24V Lampada H1 55W 24V
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
306,50
07/06/2024
Palheta do limpador do parabrisa
Lanterna Traseira
Soquete para lanterna
Soquete para lanterna lateral
Lampada 2 polos 24V
Lâmpada 69 4V 24V
Lampada H1 55W 24V
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
306,50
10/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3561/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
306,50
TOTAL
306,50
306,50
306,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
