Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3565 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviços de conserto do teto do veículo
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
Prestação de serviços de conserto do teto do veículo
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 |
40,00 |
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| 07/06/2024 |
Prestação de serviços de conserto do teto do veículo
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
|
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40,00 |
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| 13/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3565/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
