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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DENILSON ANGLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3567	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA ELSA SABRINA MONTEIRO BUENO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 5281/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA ELSA SABRINA MONTEIRO BUENO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 5281/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.	800,00
05/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA ELSA SABRINA MONTEIRO BUENO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 5281/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.		800,00
10/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3567/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850899			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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